今年的市場，可謂是奏響“冰與火之歌”。

我們先看一組數據：

首先，汽車消費實現明顯增長

1—10月國內乘用車零售量達1939.5萬輛，同比增長9%，保持了高速增長。

其次，產業轉型升級進程明顯提速

1—10月新能源車零售量達1027萬輛，同比增長23%，累計零售滲透率已達53%。協會預計，今年全年乘用車銷量將超過2450萬輛，增長7%；新能源零售滲透率近55%。

第三，以舊換新政策成效顯著

商務部數據顯示，截至10月22日，2025年汽車以舊換新補貼申請量突破1000萬份，其中汽車報廢更新超340萬份，置換更新超660萬份。協會預計，2025年汽車以舊換新補貼總申請量將超1200萬輛，為新車市場貢獻200萬輛的增量。

這些數據呈現一種市場火熱的感覺，但是身處行業內部的我們卻感受到前所未有的寒意。

“冰”的一面：行業寒意逼人

再來看一組數據，以下的數據來源于協會對經銷商的調研。

1.經銷商網絡呈現總體收縮

2024年全國汽車4S店退網數量達4419家。截至2025年6月末，較2024年末又下降1.9%，行業持續深度調整，呈現整體收縮態勢。

2.經銷商虧損面超過一半，業務收益顯著下滑

2025年上半年汽車經銷商虧損比例上升至52.6%，持平比例17.5%，盈利比例29.9%。經銷商虧損面較2024年的41.7%擴大了10.9個百分點。經銷商毛利構成中，新車貢獻為-22.3%，該業務虧損進一步加劇。

3.經銷價格倒掛壓力嚴峻，返利不及時

2025年上半年有74.4%的汽車經銷商有不同程度的價格倒掛，43.6%的汽車經銷商價格倒掛幅度在15%以上。經銷商如果不能及時拿到返利，將額外墊付大量資金，現金流承受極大壓力。

4.庫存壓力巨大

9月份汽車經銷商綜合庫存系數為1.35，環比上升3.1%，同比上升4.7%。大量的庫存不僅占用了經銷商的資金，使得資金周轉變得困難，還增加了一系列運營成本。

這第二組數據道出行業“總量增長但利潤下降，分化加劇且淘汰加速”的復雜態勢。那份“增收不增利”的報表，超過半數虧損的嚴峻現實，協會都看在眼里，急在心上，我們與大家感同身受。

冰與火的背后，是多方面共同作用的結果。單說我們汽車行業，也正經歷著一場革命性的變革。

主要體現在幾個方面：

1.產品結構重構

新能源汽車市場滲透率超過50%已常態化，協會預計今年的國內燃油車市場規模持續收縮至1080萬輛，只占2017年銷量的44%。這一根本性轉變，成為推動全產業鏈與渠道模式變革的核心動力。

2.競爭格局重塑

今年1—9月，自主品牌零售市場份額已達64.8%，同比提升5.9個百分點，比最低的年份提高了近一倍。而進口車規模自2014年143萬輛峰值后持續下行，2025年1—9月進口量僅為36萬輛，同比大幅下降32%。

3.渠道模式演變

為響應產品、競爭與市場需求的根本性變化，汽車流通渠道作為最終承接環節，正從傳統4S店授權模式，向授權、直營、代理、混合等多元體系演變。

黑暗中總有希望指引！我知道各家都有一本難念的經。今年以來，我們帶著大家的聲音和困惑，已累計向政府相關部門提交正式報告百余份，涉及多個領域。

（一）綜合整治“內卷式”競爭方向

今天，我想明確地告訴大家：這種不正常的“內卷式”競爭，必須終結！而我們協會，已經將大家的呼聲，化作了實實在在的行動，直接報告給相關主管部門！

我們做的第一件事，就是在6月初，在國家有關部門的指導下，就“庫存、返利、價格倒掛、廠商關系”等問題，向20余家主機廠發出倡議，得到廠家積極回應。

第二，是用扎實地調研，為經銷商爭取話語權。我們按月監測市場情況，撰寫了《生存狀況調查報告》。我們提出：必須將“流通端治理”和“廠商關系重塑”，提升到與“源頭治理”同等重要的戰略高度！因為我們堅信，行業的健康發展，絕不能以犧牲汽車經銷商的利益為代價！

第三，針對最痛心的“壓庫”和“返利拖欠”問題，我們咨詢了經銷商集團和法務專家，形成了詳實的建議并已提交國家有關部門：將合理庫存系數控制在1.0至1.5之間，對系數超過2.0的主機廠要亮起紅燈；將返利支付周期縮短至合理區間，禁止任何形式的拖欠和綁定。這些都得到相關部門的支持和肯定。只有讓經銷商擺脫生存焦慮，才能真正釋放創新活力，回歸服務本質。

第四，我們建立并運行起一套以“汽車經銷商價格倒掛系數”為核心的價格監測機制，從源頭上遏制那些讓大家“流血競爭”的亂象。

朋友們，我們已經看到改變的曙光。在國家層面，整治內卷已成為共識。協會將繼續堅定不移地做大家的后盾，我們搭建廠商溝通平臺，一切只為一個目標：讓扭曲的市場，回到正軌——“以銷定產”！

（二）汽車以舊換新政策

今年，大家反復提及汽車以舊換新政策。大家最關心的是市場能不能持續活躍，是政策會不會突然轉向，是我們明年的生意該怎么規劃！

建言獻策，為行業未來“爭空間、搶時間”

面對今年下半年部分地方政策出現的波動，協會第一時間組織專項調研，著眼于未來，組建了專家小組，緊急向國家多部委先后提交了三十余份專項報告，客觀、有力地反映了市場真實情況和我們經銷商的共同關切。

我們向政府有關部門發出了行業最強烈的呼聲：在2026年，一定將“以舊換新”這類關鍵政策保留下來，可以適當退坡并轉向更加精準的模式！我們必須推動接續政策盡早出臺！這項工作，關乎明年的布局，關乎長遠的發展，協會必將堅守前沿，為大家站好這班崗！

（三）其他工作

我們積極推動汽車稅制優化及相關舉措，持續呼吁有序取消各地不合理的汽車限購政策，并著力推動放開汽車改裝業務的合規發展。除此之外，還圍繞推動傳統經典車規范有序發展等方面，做了一系列工作。

我們深信，唯有行業生態持續向好，置身其中的每一位伙伴才能擁有更廣闊的發展空間。因此，我們的服務不僅體現在政策層面的建言獻策，更轉化為對會員企業實際經營需求的務實支持，行動上，我們雙線推進：一是對標核心業務，通過10場區域論壇促交流、促協同；二是深入終端調研，鎖定真痛點、真需求，為精準服務提供明確靶向。

協會做的這一切，就是為大家營造一個更公平、更開放、更有活力的市場環境！協會永遠和你在一起！

各位伙伴可能是第一次清晰地了解今年協會這方面的工作。這說明，我們過去的溝通機制還不夠順暢，我們為大家服務的“最后一公里”還沒有完全打通。這讓我反思：我們做的，究竟是不是大家心里急難愁盼的事？

所以，這次年會，我們不走過場，就是要直面真問題、共商好辦法。我再次強調，協會的核心使命，就是植根于行業，服務于會員，當好大家的“擴音器”和“守護者”。我們需要攜手建立一個直面訴求、解決問題的機制！讓協會真正地了解大家，堅定地代表大家，努力地服務大家。

我想此次以治理整頓為開端的行業變革會持續三到五年，活下去才有未來。朋友們，沒有永遠的寒冬，只有永恒的革新。讓我們以壯士斷腕、鳳凰涅槃的決心和勇氣，共同迎接中國汽車流通行業的下一個輝煌！最后，歡迎回家！謝謝！下面有請羅磊副會長，進行下半場。